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枞阳县委党校2018年部门预算情况

日期:2018-2-5 11:35:24 来源:本站原创 作者:佚名 浏览次  【字体:

第一部分 部门概况

一、 主要职能。

1、根据《中国共产党党校工作条例》规定,中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导的主渠道,是党的哲学社会科学研究机购;

2、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;

3、针对改革开放和社会发展中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

4、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署开展科学研究,推进理论创新,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务;

5、协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议;

6、 负责指导乡镇业余党校教学培训工作;

7、承办县委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成。

中共枞阳县委党校2018年部门预算为本级预算,与2017年相比单位构成无变化。纳入中共枞阳县委党校2018年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

中共枞阳县委党校本级

事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:计划开设主体教学班10期,培训各级各类干部2000余人,其中轮训村级干部1000余人,其他类型班次培训1000人左右;围绕县委县政府工作中心,开展六个方面专题调研,并形成调研报告;完成县委县政府下达的招商引资、文明创建等工作任务;联合县有关部门开展业务培训。

第二部分 枞阳县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计430.55万元,支出总计430.55万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少53.83万元,降低11.11%,主要原因:一是其他收入减少(食堂承包2017年度已到期);二是工资及公用经费调整。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计430.55万元,其中:财政拨款收入430.55万元,占100%。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计430.55万元,其中:基本支出297.48万元,占69.09%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出133.07万元,占30.91%,主要用于完成干部进修及培训等特定支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计430.55万元,财政拨款支出总计430.55万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少53.83万元,降低11.11%。主要原因;一是其他收入减少(食堂承包2017年度已到期);二是工资及公用经费调整。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款430.55万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少53.83万元,降低11.11%。主要原因:一是其他收入减少(食堂承包2017年度已到期);二是工资及公用经费调整。

具体情况如下:

(一)“教育支出”2018年财政拨款预算351.08万元,其中:“教育支出”351.08万元,主要用于人员、公用支出和项目支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算36.13万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0.05万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支”预算33.16万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。“财政对失业保险基金的补助”预算1.67万元,“财政对工伤保险基金的补助”预算0.82万元,“财政对生育保险基金的补助”预算0.43万元,主要用于失业、工伤、生育等社会保险缴费支出。

(三)“医疗卫生” 2018年财政拨款预算10.64万元,其中:“事业单位医疗”预算10.64万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出

(四)“住房保障支出” 2018年财政拨款预算32.70万元,其中:“住房公积金”预算19.88万元,“提租补贴”预算12.82万元,主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出297.48万元,其中人员经费251.84万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费45.64万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算收支情况说明

枞阳县委党校2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明

枞阳县委党校2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。县委党校2018年参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算178.71万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。县委党校2018年政府采购预算为零。

(三)国有资产占用使用情况。

县委党校2018年无公务车辆,公务用车购置及运行费预算为零。

(四)绩效目标情况。

枞阳县委党校本年度财政部门批复预算绩效目标0个。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)、事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 枞阳县委党校2018年部门预算表

1. 枞阳县委党校2018年部门收支预算总表

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2. 枞阳县委党校2018年部门收入预算总表

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3. 枞阳县委党校2018年部门支出预算总表

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4. 枞阳县委党校2018年部门财政拨款收支预算总表

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5. 枞阳县委党校2018年部门一般公共预算支出预算表

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6. 枞阳县委党校2018年部门一般公共预算基本支出预算表

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7.枞阳县委党校2018年部门政府性基金预算收支预算表

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8.枞阳县委党校2018年部门国有资本经营预算收支预算表

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