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枞阳县委党校2016年部门决算情况

日期:2017-7-18 14:49:06 来源:本站原创 作者:佚名 浏览次  【字体:

一、部门主要职能

1、根据《中国共产党党校工作条例》规定,中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导的主渠道,是党的哲学社会科学研究机购;

2、按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训;

3、针对改革开放和社会发展中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

4、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署开展科学研究,推进理论创新,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务;

5、协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议;

6、负责指导乡镇业余党校教学培训工作;

7、承办县委交办的其它任务。

二、2016年度部门决算单位构成和人员情况

县委党校2016年度部门决算一级预算单位一个,本部门机构由机关本级组成,全校教职工共32人,其中在职职工20人,退休人员12人。长聘人员1人。享受遗属补助人数3人。本年度机构无增减变化。

三、县委党校2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计384.84万元;支出总计384.84万元。与2015年相比各增加22.74万元,增长6.28%,主要原因是干部教育及人员工资增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计384.84万元,其中财政拨款收入333.14万元,占86.57%;事业收入51.7万元,占13.43%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计384.84万元,其中:基本支出384.84万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计333.14万元,财政拨款支出总计333.14万元。与2015年度相比,收支总计各增加47.34万元,增长16.56%。主要原因是干部教育、社会保障和就业支出及住房保障支出的增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出333.14万元,占本年支出的86.57%。与2015年相比,财政拨款支出增加47.34万元,增长16.56%。主要原因是干部教育、社会保障和就业支出及住房保障支出的增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为331.67万元,支出决算为333.14万元,完成年初预算的100.4%。预决算基本持平。其中:基本支出333.14万元,占100%。具体情况如下:

1. “教育支出”2016年度决算259.5万元,比2015年增加35.4万元,增长15.8%。主要原因是人员工资及培训费用的增加。其中“教育支出”259.5万元,主要用于党校正常运转的基本支出和干部进修、培训工作等方面的支出。

2.“社会保障和就业”2016年决算49.62万元,比2015年增加4.42万元,增长7.78%,主要原因是退休人员支出增加。其中:“财政对社会保险基金的补助”决算2.27万元;“事业单位离退休”决算47.35万元,主要用于全额拨款的事业单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年决算9.38万元,比2015年增加4.48万元,增长91.42%,主要原因是行政单位医疗支出增加。其中“行政单位医疗”9.38万元,主要用于全额拨款行政单位医疗支出。

4.“住房保障支出”2016年度决算14.64万元,比2015年增加3.04万元,增长26.2%,主要原因是工资总额增长引起住房公积金等同步增长。其中“住房保障支出”主要用于本单位职工住房公积金支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出333.14万元,其中人员经费274.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费58.33万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款数。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度县委党校机关运行经费384.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度县委党校政府采购支出为零。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,县委党校车改后公务用车保有量为零。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年度县委党校预算绩效管理工作无开展。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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点击下载文件:5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

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